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社保及個(gè)稅新政下的企業(yè)薪稅方案優(yōu)化落地班
【培訓(xùn)對(duì)象】 企業(yè)高管、人力資源部人員、財(cái)務(wù)部人員
課程介紹INTRODUCE

《勞動(dòng)合同法》、《勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法》、《社會(huì)保險(xiǎn)法》等一系列人事管理法律規(guī)定的頒布實(shí)施,再加上新年開始實(shí)施的新個(gè)稅法和金稅三期政策,個(gè)稅改革從分類稅制到綜合稅制轉(zhuǎn)變,全國社保將統(tǒng)一由稅務(wù)局征收!據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在很多行業(yè),工資、社保、福利等人力資源成本已占企業(yè)經(jīng)營成本的50%左右,其中加班工資、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、賠償金、社會(huì)保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅、殘疾人保障金等人力資源合規(guī)成本可占到人力資源總成本的70%左右,但合規(guī)是企業(yè)發(fā)展與管理的基礎(chǔ)的基礎(chǔ)!人力資源從業(yè)人員如何突破傳統(tǒng)的薪酬管理模式、求新求變,新形勢下,企業(yè)如何合理優(yōu)化經(jīng)營成本?如何突破傳統(tǒng)薪酬管理模式?如何控制金稅三期下的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?

課程大綱OUTLINE

: 近年來的新政與稅改深度解讀

1、2018-19年主要政策變化盤點(diǎn)與掃描,哪些法條將對(duì)我們產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?

2、新政策的實(shí)施尺度把握,執(zhí)法的差異如何處理?

3、國地稅合并,企業(yè)用工將受到哪些影響?

4、面對(duì)稅改大趨勢,企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略及破局思路分析

 

: 社保入稅帶來的困境及解決方案

1、社保新政影響分析

2、社保新政風(fēng)險(xiǎn)管理

3、社保稽核政策解析與應(yīng)對(duì)

4、社保成本精算及籌劃

5、社會(huì)保險(xiǎn)不合規(guī)行為的懲治措施

6、企業(yè)各類用工方式的社保繳納與個(gè)稅申報(bào)

7、社保執(zhí)行中的難點(diǎn)問題解讀

社會(huì)保險(xiǎn)征繳稽核的程序是什么?企業(yè)應(yīng)如何配合社保稽核?

審計(jì)時(shí)需要企業(yè)提供什么材料與數(shù)據(jù)?

用人單位不足額繳納社會(huì)保險(xiǎn)如何處理?

不愿意買社?;騿T工自愿降低投?;鶖?shù),并與單位簽有協(xié)議的情況下,該協(xié)議是否有效?

社保入稅后企業(yè)原來少繳、沒繳社保的問題是否會(huì)被追責(zé)?

如何解決工資總額、社保基數(shù)、個(gè)稅繳納基數(shù)不匹配現(xiàn)象

母公司簽合同繳社保在各公司工作,或本單位工資在其他單位繳納社保怎樣處理?

離職期間需要交社保嗎?怎么交社保?換工作時(shí)如何確保不中斷?換城市工作,社保如何轉(zhuǎn)移?

異地上社保到底算不算?個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅是否扣除?

哪些工資薪酬為社保繳費(fèi)基數(shù)?未按工資總額繳納社保有什么后果?怎樣補(bǔ)救?個(gè)人繳費(fèi)可以自行調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)嗎?

為買房落戶只交社保、代交社保,企業(yè)出現(xiàn)社保和個(gè)稅申報(bào)

不一致事宜怎么處理?

在幾個(gè)城市都有交過社保,在哪退休?在哪領(lǐng)取退休金?

退休時(shí)間以什么為準(zhǔn)?檔案?身份證?戶口本?單位證明?他人證明?

社保賬戶的錢可以退嗎?員工繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)滿15年,企業(yè)可以不給他繳社保了嗎?

企業(yè)或員工社保斷繳后怎么續(xù)補(bǔ)?注意哪些問題?

員工跨地區(qū)繳費(fèi)及轉(zhuǎn)移問題,怎樣辦理?不同地方的養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)年限可以累計(jì)計(jì)算嗎?

工作了多年沒買社保能要求公司補(bǔ)交嗎?怎樣補(bǔ)交?同時(shí)在兩個(gè)以上地區(qū)參加社保的年限可以累計(jì)計(jì)算嗎?

 

: 個(gè)稅新政的解讀、操作與籌劃實(shí)務(wù)

1、個(gè)稅新政重點(diǎn)變化及模糊條款解讀

新個(gè)稅政策下員工平時(shí)預(yù)繳稅額如何計(jì)算

專項(xiàng)附加扣除的適用范圍與正確享受辦法

匯算清繳的實(shí)施要點(diǎn)

外籍個(gè)人在中國境內(nèi)納稅的變化

新政后取得多處、多種收入應(yīng)如何交稅和申報(bào)

自然人稅收管理系統(tǒng)的新變化及申報(bào)方式修訂

個(gè)人賬戶監(jiān)控及反避稅機(jī)制

黑名單懲罰機(jī)制 

2、現(xiàn)存?zhèn)€稅主要的風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)籌劃

老板長期低報(bào)個(gè)人收入

給高管等人發(fā)兩份薪酬(通過對(duì)公、對(duì)私賬戶)

給銷售提成不申報(bào)個(gè)稅

老板長期借用公司資金

企業(yè)大量現(xiàn)金支付工資

內(nèi)部分紅沒有申報(bào)個(gè)稅

社保跟工資嚴(yán)重不匹配

使用他人名義列支工資

個(gè)人所得稅申報(bào)人數(shù)與企業(yè)所得稅匯算表中的從業(yè)人數(shù)差異較大風(fēng)險(xiǎn)

綜合稅制后工資薪酬避稅要點(diǎn)

個(gè)人從企業(yè)取得股息紅利的籌劃

銷售人員高額獎(jiǎng)金、提成個(gè)稅籌劃設(shè)計(jì)

企業(yè)老總、股東、監(jiān)事、董事等人的個(gè)稅如何申報(bào)

企業(yè)“八種不同身份”的員工,個(gè)人所得稅的繳納方式匯總

 

四:社保與個(gè)稅新政下的工資發(fā)放與全面薪酬設(shè)計(jì)

1、薪趨勢一:企業(yè)的薪酬設(shè)計(jì)從重視內(nèi)生平衡轉(zhuǎn)為內(nèi)外兼修,薪資會(huì)最終走向全民收入透明時(shí)代

2、薪趨勢二:從月薪制逐步轉(zhuǎn)為全員年薪制-薪酬設(shè)計(jì)、談薪策略、薪酬計(jì)算流程都將隨之而變。

3、薪趨勢三:薪酬設(shè)計(jì)的重心從一對(duì)多轉(zhuǎn)為多對(duì)一,實(shí)行人才差異化戰(zhàn)略

4、薪趨勢四:薪酬設(shè)計(jì)從單位代扣(C2B2G)轉(zhuǎn)為個(gè)人直報(bào)(C2G)

5、薪趨勢五:企業(yè)由職等職級(jí)體系分開轉(zhuǎn)為業(yè)務(wù)一體化、薪酬總額控制法

6、薪趨勢六:企業(yè)的福利貨幣化轉(zhuǎn)化為工資福利化(彈性福利再設(shè)計(jì))

7、薪趨勢七:企業(yè)用工模式更具多樣式-靈活用工將成重點(diǎn)

勞動(dòng)關(guān)系變化,從勞動(dòng)關(guān)系到非勞動(dòng)關(guān)系

管理關(guān)系變化,由從屬到合伙

組織關(guān)系變化,從內(nèi)部合伙到外部合伙、到無邊界

分配關(guān)系變化,從勞動(dòng)性收入到經(jīng)營收入與股權(quán)收入

員工價(jià)值變化,從人力資源到人力資本

8、具體實(shí)操優(yōu)化方案解析:

工資總額控制法(345原理)

工資、加班工資、獎(jiǎng)金、福利成本精算與合理構(gòu)建

月薪制向年薪制轉(zhuǎn)變

福利工資化轉(zhuǎn)向工資福利化

差異化人才管理策略是企業(yè)的必然選擇

長期激勵(lì)設(shè)計(jì)原則與股權(quán)激勵(lì)

薪中有術(shù)—薪資體系完善與非物質(zhì)激勵(lì)

員工福利補(bǔ)貼如何再設(shè)計(jì)策略

企業(yè)年金、商業(yè)健康保險(xiǎn)、勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)化再設(shè)計(jì)策略

 

五、現(xiàn)場答疑與討論分享

排課計(jì)劃
城市 天數(shù) 價(jià)格 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
深圳 2 4980 22-23
上海 2 4980 11-12
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